СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СУДЖИ
СУДЖАНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2014 г. № 215

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СУДЖА" НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Суджи Суджанского района Курской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Суджа", учитывая постановление Администрации города Суджи № 276 от 17 октября 2014 года "Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Суджа" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов и представление его на рассмотрение Собранию депутатов города Суджи", Собрание депутатов города Суджи решило:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития города Суджи на очередной финансовый 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов и пояснительную записку согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.





Приложение № 1
к решению
Собрания депутатов города Суджи
от 20 ноября 2014 г. № 215

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД СУДЖА" НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2015 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ


Наименование показателей
Ед. изм.
2013 факт.
2014 оценка
2015 год
2016 год
2017 год
прогноз
1.
Объем промышленного производства в действующих ценах каждого года без НДС и акциза (с субъектами малого предпринимательства)
млн. руб.
898,4
985,8
1076,2
1171,7
1274,5

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
106
110
109
109
109

в т.ч. по основным видам экономической деятельности






2.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
118,2
128,7
139,9
153,9
167,5

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
111
109
109
110
109
3.
Производство пищевых продуктов
млн. руб.
730,0
803,1
877,2
953,8
1036,9

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
105
110
109
109
109

Производство важнейших видов промышленной продукции






4.
Хлеб и хлебобулочные изделия
т
142
128
86
95
101

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
38
90
67
110
106
5.
Цельномолочная продукция
т
13244
13806
14220
14931
15976

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
98
104
103
105
107
6.
Колбасные изделия
т
1186
1233
1295
1360
1441

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
162
104
105
105
106
7.
Мясо, вкл. субпрод. 1-й категории
т
20005
23766
25191,9
26451
28039

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
120
119
106
105
106
8.
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства)
млн. руб.
970,1
1064,2
1156,9
1253,4
1355,7

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
110
110
109
108
108
9.
Оборот общественного питания в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства)
млн. руб.
90,5
99,9
108,6
117,6
127,1

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
105
110
109
108
108
10.
Объем платных услуг населению в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства)
млн. руб.
139,2
150,9
161,0
171,8
183,0

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
110
108
107
107
107
11.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (с субъектами малого предпринимательства)
млн. руб.
53
99,1
89,4
82,3
78,4

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
101
187
90
92
95
12.
Объем подрядных строительно-монтажных работ в действующих ценах каждого года (по крупным и средним предприятиям)
млн. руб.
1011,2
1283,5
1458,8
1697,1
1993,4

Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году
%
98
127
114
116
117
13.
Ввод в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности, включая индивидуальные
м2
669
669
669
669
669

Темп роста (снижения) к предыдущему году
%
100
100
100
100
100

в том числе:






14.
индивидуальных жилых домов
м2
669
669
669
669
669
15.
Финансовый результат (+, -) по полному кругу предприятий города
млн. руб.
474,6
483,7
501
518,2
530

Темп роста (снижения) к соответствующему периоду
%
104
102
104
103
102

в том числе:






16.
прибыль прибыльных предприятий
млн. руб.
482,9
483,7
501
518,2
530
17.
убыток убыточных предприятий
млн. руб.
8,3




18.
Фонд оплаты труда с учетом полного круга предприятий
млн. руб.
759,1
845,4
941,0
1065,4
1221,1

Численность с учетом полного круга предприятий
чел.
3336
3393
3435
3488
3563

Темп роста (снижения) к предыдущему году
%
92
101
101
101
102
19.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города
руб.
18962
20762
22829
25455
28558

Темп роста (снижения) к предыдущему году
%
104
109
109
111
112

Численность населения
чел.
5852
5852
5852
5852
5852
20.
Численность занятых во всех секторах экономики города
чел.
3544
3544
3544
3544
3544
21.
Численность безработных
чел.
93
97
110
112
114

Уровень безработицы
%
101
104
113
102
102





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СУДЖИ
НА 2014 - 2017 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ

Промышленность

Основными промышленными предприятиями на территории МО "Город Суджа" являются ОАО "Суджанский маслодельный комбинат", ЗАО "Суджанский мясокомбинат", ОАО "СЗТА".
Сегодня ОАО "Суджанский маслодельный к-т" перерабатывает 30 тонн молока в год. За 2013 год темпы роста составили 97%. Данный темп обусловлен снижением производства по цельномолочной продукции и маслу к уровню 2012 года. В общем объеме промышленного производства по основным видам деятельности продукция комбината составляет 28%.
Для увеличения производства комбинат работает над расширением сырьевой базы, задействуя индивидуальных сдатчиков молока. В 2013 - 2014 гг. заключены договора с муниципальными образованиями по содействию в организации закупа молока у населения.
ЗАО "Суджанский мясокомбинат". За 2013 год темп роста составил 101%. В общем объеме промышленного производства по основным видам деятельности продукция комбината составляет 14%. В среднем в год в цехах акционерного общества перерабатывают до 1,5 тыс. тонн скота в живом весе. Производится около 500 тонн колбасных изделий.
Основные производственные цеха - это мясожировой цех производственной мощностью 20 т в смену, колбасный цех - 2 т в смену, холодильник емкостью 700 т единовременного хранения мяса и мясопродуктов.
В настоящее время из цехов предприятия ежедневно выходит более 150 видов мясной продукции. Это мясо и субпродукты, колбасы, сосиски и сардельки, копчености и полуфабрикаты. Ежегодно ассортимент выпускаемой продукции обновляется на 10 - 15%. Внедряются новые технологии в производство. Так с прошлого года внедрена упаковка некоторых видов продукции в вакуумной упаковке и газовой среде, что позволяет продлить сроки годности упакованных мясопродуктов. 80% выпускаемой продукции реализуется в Курске и Курской области, 20% - в Белгородской, Брянской и Орловских областях.
Продукцию комбинат реализует в 200 точках оптовой и розничной торговли. Для расширения производства ЗАО "Суджанский мясокомбинат" взял на территории кооператива "Ивница" в аренду 500 га пашни для производства зерна и выращивания кормов. Прорабатывается вопрос по использованию комплекса для откорма КРС.
ОАО "СЗТА". За 2013 год темп роста составил 110%. Основным видом деятельности ОАО "СЗТА" является производство частей и принадлежности автомобилей и их двигателей. Организация также осуществляет деятельность по следующему неосновному направлению: "Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества".
Предприятий банкротов, производящих промышленную продукцию, в городе нет.

Основные проекты развития предприятий промышленности

1. Модернизация оборудования ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" по увеличению ассортимента выпускаемой продукции.
2013 г. - 10,4 млн. руб.;
2014 г. - 18 млн. руб.;
2015 г. - 20 млн. руб.
2. Модернизация оборудования ЗАО "Суджанский мясокомбинат" по повышению энергоэффективности производства.
2013 г. - 14,3 млн. руб.;
2014 г. - 17 млн. руб.;
2015 г. - 19 млн. руб.
3. Обновление оборудования ПО "Суджанское", кондитерский цех (реконструкция с заменой по увеличению объемов производства продукции).
2013 г. - 10,0 млн. руб.;
2014 г. - 5,0 млн. руб.;
2015 г. - 5,0 млн. руб.
4. Приобретение нового оборудования, позволяющего улучшить условия труда, снизить себестоимость выпускаемой продукции на ОАО "Суджанский завод тракторных агрегатов".
2013 год - 2,1 млн. руб.

Потребительский рынок товаров и услуг

МО "Город Суджа" занимает основную долю оборота розничной торговли - 970,1 млн. руб., или 104,3% от общего оборота розничной торговли в районе. На территории МО "Город Суджа" расположен МУП "Колхозный рынок" и 115 торговых точек. Фактором роста оборота розничной торговли за 2013 год является открытие новых торговых точек в МО "Город Суджа": (торговый комплекс ООО "Меркурий +" площадью 475,3 м2 - 25 чел. работающих, торговый комплекс и/п Бибикова Ю.И. площадью 323 м2, торговый комплекс и/п Семенихина Ю.В. площадью 650 м2, столовая и закусочная и/п Садыхова Ю.Д.), где оборот розничной торговли составляет 77% от общего товарооборота.
Прогноз 2013 года также предусматривает увеличение объема оборота розничной торговли до 1064,2 млн. р. за счет открытия новых торговых точек в МО "Город Суджа" - 2 точки с численностью до 10 человек. Всего в городе в торговых организациях будет создано 10 рабочих мест.
Примерная доля товаров местного производства в обеспечении оборота розничной торговли составляет 3%. Это кондитерские изделия ООО "Доринвест" - 3 млн. руб., ПО "Суджанское" - 20,8 млн. руб., и/п Садыхов Ю.Д.
Всего в городе Судже 17 предприятий общественного питания.
Оборот общественного питания в обороте розничной торговли города Суджи - 9,5%, темп роста в 2013 году составил 105,0%.
Прогноз 2014 года также предусматривает увеличение оборота общественного питания до 99,9 млн. руб., темп роста 110%.
Платные услуги по городу в 2013 году составляют 139,2 млн. руб., темп роста 110%.
Большая сумма услуг у ОАО "Суджаавтотранс" - 15 млн. руб., темп роста 105%, МУП "ВКХ" города Суджи - 16,1 млн. руб., темп роста 110%. Розничный рынок, находящийся на территории города соответствует новым нормативам в соответствии с Законом "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".

Инвестиционная и строительная деятельность
по городу Судже, 2014 - 2017 годы

Объем инвестиций в основной капитал в 2013 году в целом по городу Судже составил 57,1 млн. руб., что составляет 97,2% от уровня 2012 года.
Это объясняется тем, что крупные объекты завершены. В дальнейшем по этой причине тенденция снижения объема инвестиций сохранится. В 2013 году по отрасли производство и распределение электроэнергии газа и воды проведена модернизация на ЗАО "Суджанский мясокомбинат". По оценке 2015 года будет построена ледовая арена.
На 2015 год запланировано:
капитальный ремонт Суджанской СОШ № 2 - 3,355 млн. руб.;
реконструкция систем газо-, водо- и теплоснабжения здания детского садика № 6 на сумму 6,9 млн. руб.
На 2015 - 2017 годы планируется строительство многоквартирных домов. Это приведет к значительному росту инвестиций и объемов вводимого жилья.

Выполнение работ по виду деятельности "Строительство"

ЗАО "Суджанское ДРСУ № 2"
1. Автомобильная дорога "Льгов - Суджа" - Новоивановка - х. Никольский" Малолокнянского сельсовета протяженностью 3 км, сметная стоимость работ составляет 43,1 млн. руб.
2. Автомобильная дорога "Льгов - Суджа" - Новоивановка - Старая Сорочина - Новая Сорочина" Малолокнянского сельсовета протяженностью 2,8 км, сметная стоимость работ составляет 12,140 млн. руб.

3. Автодорога "Дарьино - Николаево Дарьино Свердликовского сельсовета. протяженностью 2,3 км, сметная стоимость работ составляет - 9,695 млн. руб.
Выполнен ремонт автодорог по территории Махновского, Заолешенского сельсоветов протяженностью 5,9 км, сметной стоимостью 23,824 млн. руб.
Производится ремонт автодороги "Льгов - Суджа" протяженностью 5,0 км сметной стоимостью 33,868 млн. руб.
В рамках областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области", ремонт автодорог в сельских населенных пунктах 12 сельсоветов на сумму более 9,8 млн. руб.
В 2014 году на строительство и реконструкцию автодорог по территории Суджанского района освоено 128,0 млн. руб.
ООО "Кумир" - газопровод высокого давления к селам Ивница и Киреевка протяженность 18,9 км, сметная стоимость - 13,134 млн. рублей. Газораспределительные сети низкого давления в с. Киреевка протяженностью 8,98 км, сметной стоимостью 4,168 млн. рублей. Газораспределительные сети низкого давления по д. Куриловка. Протяженность - 4,585 км. Стоимость - 2,345 млн. руб. Газораспределительные сети в х. Марьевка протяженность 0,846 км, сметная стоимость - 601 тыс. руб. Газораспределительные сети низкого давления по н.п. Погребского сельсовета. Протяженность - 4,585 км. Стоимость - 4,845 млн. руб.
ООО "Суджаспецстрой" - строительство системы водоснабжения с. Заолешенка Заолешенского сельсовета. Протяженность - 2,755 км. Сметная стоимость - 6,022 млн. руб.
ООО "Спецстроймонтаж" - устройство системы теплоснабжения центра досуга "Родина" - 76,556 тыс. руб.

Действующие строительные организации

Все предприятия, выполняющие подрядные работы, расположены на территории г. Суджи.
Действующие строительные организации города Суджи:
1. ЗАО "Суджанское ДРСУ № 2" - частная форма собственности.
2. ООО "Суджанский РСУ" - частная форма собственности.
3. ООО "Кумир" - частная форма собственности (специализированная организация по строительству газовых, водопроводных сетей, систем отопления.)
4. ООО "Суджаспецстрой" - частная форма собственности
(специализированная организация по строительству газовых, водопроводных сетей, систем отопления).
5. ООО "Спецстроймонтаж" - частная форма собственности
(специализированная организация по строительству газовых, водопроводных сетей, систем отопления).
Предприятий, находящихся в процедуре банкротства, нет.
Основной объем подрядных работ в районе выполняет ЗАО "Суджанское ДРСУ-2".

Финансовый результат

По результатам работы в 2013 году по городу Судже получена прибыль 482,9 млн. руб., убыток составил 8,3 млн. руб., финансовый результат +474,6 млн. руб.
В 2013 году по виду экономической деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство получена прибыль в размере 273,9 тыс. рублей, финансовый результат 273,9 тыс. рублей.
Из двух хозяйств все являются прибыльными.
По отрасли производство пищевых продуктов в 2013 году получен финансовый результат в сумме 8597 тыс. руб., в т.ч. прибыль 8325 тыс. руб. Наибольшая сумма прибыли получена по ЗАО "Суджанский мясокомбинат" - 6357 тыс. руб.
По отрасли строительство в 2013 году получен положительный финансовый результат в сумме - 132064 тыс. руб., в т.ч. прибыль - 137769 тыс. руб., наибольшая прибыль получена в ЗАО "Суджанское ДРСУ-2" - 130135 тыс. руб.
По отрасли оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования за 2013 г. получен положительный финансовый результат в сумме - 48764 тыс. руб., в т.ч. прибыль составила 49598 тыс. руб., прибыль получена в ПО "Суджанское" - 5205 тыс. руб., ООО "Атлас" - 14716 тыс. руб., ООО "Фарос" - 7535 тыс. руб., ООО "Ф Брокер" - 3714 тыс. руб., ООО "ТСТ" - 3231 тыс. руб.
По отрасли другие виды деятельности в 2013 году получен положительный финансовый результат в сумме 1241 тыс. руб. в т.ч. прибыль - 1912 тыс. руб.
По отрасли транспорт и связь в 2013 году получена прибыль в сумме 4564 тыс. руб. - по ОАО "Суджаавтотранспорт" - 3 тыс. руб., ООО "Зерносервис" - 4311 тыс. руб.
По оценке в 2014 году финансовый результат по городу составит 483684 тыс. рублей, в т.ч. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 290800 тыс. руб., обрабатывающие производства - 9300 тыс. руб., производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 10 тыс. руб., строительство - 147685 тыс. руб., оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 23374 тыс. руб., транспорт и связь - 4670 тыс. руб., другие виды деятельности - 1205 тыс. руб.
Динамика увеличения прибыли по району сохранится до 2017 года.
Предприятий, прогнозирующих убытки, нет.

Труд

Фонд заработной платы за 2013 год составил 759,1 млн. руб., темп роста составил 96%. По оценке 2014 года темп роста составит 111%. Численность занятых в экономике города за 2013 год составила 3336 человек, темп роста (снижения) составил 92%. По оценке 2014 г. в экономике города будет задействовано 3393 человека, что больше, чем в 2013 году на 57 человек за счет увеличения численности по отраслям: строительство - за счет увеличения объема строительных работ по ООО "Курскмостострой" - 4 чел., ОГУП "Суджанское ДРСУ № 2" - 11 чел.; производство пищевых продуктов - на 25 чел. (ЗАО "Суджанский мясокомбинат" - 22 чел., ОАО "Маслодельный комбинат" - 3 чел.); в торговле - на 13 чел.
Среднемесячная заработная плата 1 работающего за 2013 год составила 18962 руб., тем роста составил 105%, по оценке 2014 года среднемесячная заработная плата составит 18962 руб. тем роста составит 109%.
В городе разработана Программа по содействию трудовой занятости молодежи.
Суджанским центром занятости населения проводится профессиональное консультирование учащихся школ города и района.
Проведена переподготовка 38 человек на другие профессии.
На базе ОАО "Суджаавтотранс" действует автошкола по подготовке водителей различных категорий. На базе школ созданы ученические производственные бригады - 136 чел.
Ежегодно по целевым направлениям подготавливаются до 50 человек в высших учебных заведениях области.
Численность безработных составляет 93 человека. Уровень безработицы - 0,9%.
Начисление заработной платы ниже прожиточного минимума в городе нет.
Просроченной задолженности по заработной плате в городе нет.


------------------------------------------------------------------